Personalkosten sind in vielen Unternehmen der größte Kostenblock. Trotzdem werden sie meist noch in Tabellen neben dem HR-System gesteuert, mit den bekannten Folgen:
- HR und Finance arbeiten mit unterschiedlichen Zahlen
- Der Forecast entsteht aus Exporten und der Lohnabrechnung des Vormonats
- Abweichungen zeigen sich spät und lassen sich kaum erklären
- Neue Stellen entstehen, bevor das Budget davon weiß
Was sich für Finance ändert
Eine Zahl für HR und Finance
Ein gemeinsames Modell, laufend synchronisiert mit HRIS und Lohnabrechnung. Keine Diskussion mehr, wessen Excel stimmt.
Abweichungen erklärt, bevor jemand fragt
Jede Abweichung bis zur Position: verschobener Start, Gehalt oder Kostenart.
Forecast & Controlling →Keine Kosten ohne Freigabe
Neue Stellen und Änderungen durchlaufen einen frei konfigurierbaren Freigabeprozess, bevor sie Kosten verursachen.
Freigaben →Das Finance-Jahr mit Basqo
Budgetrunde
Das Personalkostenbudget für das nächste Jahr. Basqo startet mit dem aktuellen Stand aus dem HRIS. Finance plant zentral oder lässt die Bereiche ihre Teams selbst planen. Am Ende werden die Versionen verglichen, eine wird freigegeben und gesperrt.
Planning & Budgeting →Monatsabschluss
Plan gegen Live Estimate, Abweichungen bis zur Position, Monatsreporting in Minuten statt Stunden.
Forecast & Controlling →Board- und Investorenfragen
Szenarien für Wachstum oder Restrukturierung, konsolidiert über alle Gesellschaften und Währungen und bereit für SAP, Board oder Lucanet.
Szenarien in Planning →Im Vergleich
Warum nicht Excel oder die FP&A-Suite?
Basqo ersetzt die Finanzplanung nicht. Es liefert ihr die Personalkosten: positionsgenau, freigegeben und konsolidiert.
| Excel / BI | FP&A-Suite | Basqo | |
|---|---|---|---|
| Personaldaten aus dem HRIS | Export, manuell | eigenes Integrationsprojekt | laufend synchronisiert |
| Personalkosten je Position, alle Kostenarten | Formeln je Datei | meist aggregiert | je Position, inkl. Sozialabgaben |
| Freigaben für Stellen und Änderungen | per E-Mail | selten vorgesehen | frei konfigurierbar |
| Nutzbar für Budgetverantwortliche | fehleranfällig | hoher Schulungsaufwand | ohne Finance-Kenntnisse |
| Zeit bis zum Start | sofort, aber dauerhaft manuell | oft Monate | wenige Wochen, ohne IT-Projekt |
| Excel | FP&A | Basqo | |
|---|---|---|---|
| HRIS-Daten live | |||
| Je Position, alle Kostenarten | |||
| Freigaben | |||
| Für Budgetverantwortliche | |||
| Start in wenigen Wochen |
Ich verbrachte meine Abende damit, Personio-Exporte mit Vergütungsdaten aus Tabellen und unserem Einstellungsplan aus einem anderen Tabellenblatt abzugleichen.
Ergebnisse bei Kunden
Durch die Verbindung von Basqo mit unseren HR- und Finanzsystemen können wir eine Live-Simulation unserer Mitarbeiterzahl und Kosten durchführen und entsprechend reagieren. Basqo wurde auch zu unserem Tool für die Budgetierung der Arbeitskosten.
20 Minuten Demo mit den eigenen Fragen zu Budget, Forecast und Freigaben.
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